|
Наименование показателя |
КИФ |
Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления |
Всего |
Исполнено |
% исполнения |
Планируемый остаток средств на начало планируемого года |
|
|
|
|
|
Поступления, всего: |
|
|
22 298 096,46 |
22 298 096,46 |
100 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
Субвенция на образовательный процесс |
4 |
0702 4219901 611 180 |
15 131 071,46 |
15 131 071,46 |
100 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений из районного бюджета |
4 |
0702 4219902 611 180 |
4 564 010,60 |
4 564 010,60 |
100 |
Субвенция на ежемесячное вознаграждение за кл.руководство |
4 |
0702 5200900 611 180 |
340 808,00 |
340 808,00 |
100 |
Субсидия на иные цели(подготовка учрежденийк новому учебному году) |
5 |
0702 4219902 612 180 |
60 000 |
60 000 |
100 |
Субсидия на иные цели(приобретение спортивного инвентаря) |
5 |
0702 4219902 612 180 |
50 000 |
50 000 |
100 |
Субсидия на иные цели(организация отдыха и оздоровление детей в каникулярный период за счет средств областного бюджета) |
5 |
0707 4320201 612 180 |
150 000,00 |
150 000,00 |
100 |
Субсидия на иные цели(организация отдыха и оздоровление детей в каникулярный период за счет средств районного бюджета) |
5 |
0707 4320200 612 180 |
148 140,00 |
148 140,00 |
100 |
Субсидии «Об участии трудовых подростковых бригад Уренского муниципального района в смотре – конкурсе «Лучшая трудовая бригада»в 2012 году» |
5 |
0702 0700500 612 180 |
5 000,00 |
5 000,00 |
100 |
Доходы от оказания услуг |
2 |
30201050050000 130 |
1 849 066,40 |
1 849 066,40 |
100 |
Планируемый остаток средств на конец планируемого года |
|
|
|
|
|
2. Выплаты, всего: |
|
|
22 298 096,46 |
22 298 096,46 |
100 |
2.1 Субвенция на образовательный прцесс- |
4 |
0702 4219901 611 |
15 131 071,46 |
15 131 071,46 |
100 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
4 |
211 |
11 421 771,46 |
11 421 771,46 |
100 |
Прочие выплаты |
4 |
212 |
90 000,00 |
90 000,00 |
100 |
Начисления на выплаты по оплате труда |
4 |
213 |
3 474 730,00 |
3 474 730,00 |
100 |
Услуги связи |
4 |
221 |
64 830,99 |
64 830,99 |
100 |
Транспортные услуги |
4 |
222 |
14 999,70 |
14 999,70 |
100 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
4 |
225 |
|
|
|
Прочие работы, услуги |
4 |
226 |
23 008,00 |
23 008,00 |
100 |
Прочие расходы |
4 |
290 |
29 999,97 |
29 999,97 |
100 |
Увеличение стоимости основных средств |
4 |
310 |
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов -Прочие |
4 |
340/000 |
11 731,34 |
11 731,34 |
100 |
2.2 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений из районного бюджета- |
4 |
0702 4219902 611 |
4 564 010,60 |
4 564 010,60 |
100 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
4 |
211 |
168 663,60 |
168 663,60 |
100 |
Прочие выплаты |
4 |
212 |
|
|
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
4 |
213 |
70 736,40 |
70 736,40 |
100 |
Услуги связи |
4 |
221 |
|
|
|
Транспортные услуги |
4 |
222 |
10 000,00 |
10 000,00 |
100 |
Коммунальные услуги, электроэнергия |
4 |
223/001 |
614 947,05 |
614 947,05 |
100 |
Коммунальные услуги, теплоснабжение |
4 |
223/002 |
2 208 154,00 |
2 208 154,00 |
100 |
Коммунальные услуги, водоснабжение |
4 |
223/003 |
143 986,31 |
143 986,31 |
100 |
Работы, услуги по содержанию имущества |
4 |
225 |
184 301,42 |
184 301,42 |
100 |
Прочие работы, услуги |
4 |
226 |
200 414,58 |
200 414,58 |
100 |
Пособие по социальной помощи населению |
4 |
262 |
31 000,00 |
31 000,00 |
100 |
Прочие расходы |
4 |
290 |
8 060,62 |
8 060,62 |
100 |
Налог на имущество и негативное воздействие |
4 |
290 |
215 810,16 |
215 810,16 |
100 |
Увеличение стоимости основных средств |
4 |
310 |
222 000,00 |
222 000,00 |
100 |
Увеличение стоимости материальных запасов -Прочие |
4 |
340/000 |
426 770,46 |
426 770,46 |
100 |
Увеличение стоимости материальных запасов -Продукты |
4 |
340/342 |
59 166,00 |
59 166,00 |
100 |
Увеличение стоимости материальных запасов |
4 |
340/344 |
|
|
|
Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за кл.руководство |
4 |
0702 5200900 611 |
340 808 |
340 808 |
100 |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
4 |
211 |
261 829 |
261 829 |
100 |
Прочие выплаты |
4 |
213 |
78 979 |
78 979 |
100 |
Субсидия на иные цели(подготовка учреждений к новому учебному году) |
5 |
07024219902612 |
60 000,00 |
60 000,00 |
100 |
Увеличение стоимости материальных запасов - |
5 |
225 |
5 537,00 |
5 537,00 |
100 |
Прочие работы и услуги |
5 |
226 |
|
|
|
Работы и услуги по содержанию имущества |
5 |
290 |
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
5 |
310 |
|
|
|
Увеличение стоимости материальных запасов -Прочие |
5 |
340/000 |
54 463,00 |
54 463,00 |
100 |
Субсидия на иные цели(приобретение спорт.инвентаря) |
5 |
07024219902612 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100 |
Увеличение стоимости основных средств |
5 |
310 |
50 000,00 |
50 000,00 |
100 |
Субсидия на иные цели |
5 |
0707 4320000 612 |
303 140 |
303 140 |
100 |
Субсидия на иные цели(организация отдыха и оздоровление детей в каникулярный период за счет средств областного бюджета) |
5 |
0707 4320201 612 |
150 000 |
150 000 |
100 |
Увеличение стоимости материальных запасов -Продукты |
5 |
340 (342) |
150 000 |
150 000 |
100 |
Субсидия на иные цели(организация отдыха и оздоровление детей в каникулярный период за счет средств районного бюджета) |
5 |
0707 4320200 612 |
148 140 |
148 140 |
100 |
Прочие работы ,услуги |
5 |
226 |
940 |
940 |
100 |
Увеличение стоимости материальных запасов -Продукты |
5 |
340 (342) |
141 050 |
141 050 |
100 |
Увеличение стоимости материальных запасов -Бензин |
5 |
340 (345) |
6 150 |
6 150 |
100 |
Субсидия на иные цели(«Об участии трудовых подростковых бригад Уренского муниципального района в смотре – конкурсе «Лучшая трудовая бригада»в 2012 году» ) |
5 |
0702 0700500 612 |
5 000 |
5 000 |
100 |
Увеличение стоимости основных средств |
5 |
7 020 700 500 |
5 000 |
5 000 |
100 |
Прочие работы,услуги |
5 |
|
|
|
|
Выплаты по внебюджетной деятельности |
2 |
|
1 849 066,40 |
1 849 066,40 |
100 |
Выплаты: |
2 |
0702 4219902 611 |
1 849 066,40 |
1 849 066,40 |
100 |
Увеличение стоимости материальных запасов -Продукты |
2 |
340/342 |
1 830 166,40 |
1 830 166,40 |
100 |
Выплаты иные цели |
2 |
07074320200612 |
18 900 |
18 900 |
100 |
Прочие расходы |
2 |
290 |
13 900 |
13 900 |
100 |
Увеличение стоимости материальных запасов -Прочие |
2 |
340/345 |
5 000 |
5 000 |
100 |
|
|
|
|
|
|
Руководитель муниципального бюджетного |
|
|
|
|
|
учреждения _______________ /Н. Ю.Синцов/ |
|
|
|
(подпись) (расшифровка подписи) |
|
|
Главный бухгалтер муниципального |
|
|
|
|
|
бюджетного учреждения _____________ /Н.А.Лицова/ |
|
|
|
|
(подпись) (расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
|
|
|